Benvenuto!
Questo è il forum ufficiale dell'Associazione Odoo Italia. Dopo esserti registrato potrai partecipare ponendo domande o rispondendo a quelle esistenti. Non scordarti di compilare il tuo profilo e consultare le linee guida prima di iniziare a scrivere.
Liquidazione IVA - problema su acquisti detraibili al 40%
Come sapete sono nuovo di Odoo, mi scuso per le domande banalotte. Spero che il disturbo arrecato possa almeno servire ad arrichire questo forum utilissimo per i neofiti.
Ho inserito in ODOO 12 CE tutte le fatture vendite e acquisti dei primi 4 mesi dell'anno (tenuti in parallelo anche su altro gestionale) e sto verificando la corretezza delle LIQUIDAZIONI IVA che vengono calcolate da ODOO.
Sono riuscito a far calcolare la liquidazione mensile (anche se come spesso accade su Odoo l'utilizzo dei vari campi della maschera di impostazione non di facilissima compensione) ma mi resta un problema con l'imposta delle fatture acquisti con IVA 22% detraibile al 40% (e ovviamente di tutti gli altri casi simili di detraibilità parziale).
Io nella registrazione della fattura acquisti ho utilizzato l'imposta "
Grazie
Sono riuscito a risolvermi il problema di errate impostazioni che impediva alla mia Liquidazione IVA di calcolare correttamente le imposte iva a credito per IVA parzialmente detraibile.
Quasi sicuramente il problema l'ho causato io con i vari smanettamenti sui parametri che avevo fatto ma a futura memoria riporti i dati salienti delle corrette impostazioni.
- E' corretto utilizzare (ad esempio) l'imposta di ODOO "
Conto utilizzato per la liquidazione IVA"
- Le imposte figlie devono avere:
- il valore Conto utilizzato per la liquidazione IVA" vuoto
- il valore "Ambito imposta" settato a "Nessuna"
- l'imposta figlia relativa alla parte indetraibile deve avere il valore "Conto imposta" vuoto
- l'imposta figlia relativa alla parte detraibile deve avere il valore "Conto imposta" settato (come l'imposta padre)
- le due imposte figlie devono essere in stato "Attivo" (non nascoste)
Ciao a tutti
Resta informato
Informazioni sulla comunità
Strumenti di richiesta
Statistiche
Richiesta del: 07/05/21, 16:41 |
Vista: 564 volte |
Ultimo aggiornamento: 11/05/21, 05:28 |