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reverse charge
dal primo luglio le fatture in reverse charge cartacee devono essere inviate elettronicamente all'agenzia delle entrate,dalla circolare di evince che
nel cedente prestatore va indicato il fornitore estero e nel committente il passivo italiano nella fattispecie chi riceve la fattura , il modulo è predisposto?
grazie per la risposta.
Ciao, anch'io ci avevo messo un po' a capire come funziona con Odoo.
A beneficio di futuri visitatori:
1. seguire le istruzioni dei moduli "ITA - Inversione contabile" e "ITA - Emissione e-fattura con reverse charge"; di quest'ultimo in particolare ricordarsi di impostare Tipo partner = Altro e Partner autofattura = My company. Se in Tipo di inversione contabile si vuole impostare anche il documento fiscale bisogna poi creare tanti profili quanti sono i tipi di documenti (TD17, 18 19).
2. registrare l'anagrafica del Fornitore estero indicando la posizione fiscale relativa
3. registrare manualmente in Fatture Fornitore la fattura estera, Odoo creerá una fattura specchio in Fatture Clienti nel nuovo registro per le autofatture
4. modificare i dati dell'autofattura specificando il tipo di documento fiscale (per esempio per servizi TD17), quindi approvare ed Esportare la fattura elettronica. Infine inviare a SDI
Ciao
Alex Comba
Laureato in Matematica all'Università di Torino, FLOSS entusiasta, è tra i fondatori del LUG della sua città natale e nel 2007 fa dello sviluppo software il suo mestiere per approdare ad OpenERP nel 2012. Membro delegato Odoo Community Association, è altresì membro di diversi PSC all'interno della stessa associazione. Felice papà di due piccoli Ctrl+C Ctrl+V!
Grazie!
Se ritieni che i README dei due moduli che hai linkato difettano di qualche info sarebbe utile integrarle tramite delle PR. Cosa ne pensi?
Cosa significa PR in questo contesto? (Scusate l'ignoranza)
Alex Comba
Laureato in Matematica all'Università di Torino, FLOSS entusiasta, è tra i fondatori del LUG della sua città natale e nel 2007 fa dello sviluppo software il suo mestiere per approdare ad OpenERP nel 2012. Membro delegato Odoo Community Association, è altresì membro di diversi PSC all'interno della stessa associazione. Felice papà di due piccoli Ctrl+C Ctrl+V!
Creare una PR che contiene solo modifiche relative al README. Nota che per farlo dovrai modificare i file contenuti all'interno del folder readme. Il file README verrò poi aggiornato automaticamente una volta "mergiata" (per ulteriori info vedi https://github.com/OCA/maintainer-tools/blob/master/template/module/README.rst)
Ciao a tutti,
io sto usando il modulo per la trasmissione delle autofatture in RC e sembra correttamente funzionare tanto che sul canale dello SDI aziendale mi ritorna l'autofattura trasmessa.
A questo punto però vorrei capire come evitare di registrare di nuovo per sbaglio l'autofattura emessa, in quanto mi ritorna come una fattura fornitore, e vorrei "scartarla/agganciarla" direttamente quando faccio il fetch delle mail.
Spero di essere stata chiara con il mio problema.
Grazie in anticipo,
Marina
Davide Corio
Programma qualsiasi cosa abbia a portata di mano dal 1997, ma non gli piace farsi chiamare "sviluppatore": il mondo del software è più interessante quando osservato con gli occhi di chi usa gli strumenti IT. Da più di 12 anni si occupa di consulenza legata esclusivamente ad Odoo, un framework basato su Python per la costruzione di soluzioni ERP.
Ciao,
sono due documenti differenti.
Una è l'autofattura che trasmetti allo SDI, l'altra è l'autofattura che lo SDI trasmette a te.
Confermando la fattura fornitore iniziale, Odoo genera questi due documenti.
Uno lo invierai allo SDI, l'altro lo collegherai alla fattura elettronica che ricevi dallo SDI (tramite la funzione che trovi nel menù azioni sulla fattura elettronica)
Davide Corio
Programma qualsiasi cosa abbia a portata di mano dal 1997, ma non gli piace farsi chiamare "sviluppatore": il mondo del software è più interessante quando osservato con gli occhi di chi usa gli strumenti IT. Da più di 12 anni si occupa di consulenza legata esclusivamente ad Odoo, un framework basato su Python per la costruzione di soluzioni ERP.
Consiglio di seguire questa issue se interessa l'argomento:
https://github.com/OCA/l10n-italy/issues/2869
Stiamo facendo il porting alla 14 delle personalizzazioni fatte da Lorenzo.
Inseriremo il link alla PR a breve.
Secondo me quella sulla reverse charge va bene. Invece quella sull'emissione della e-fattura dovrebbe essere integrata con la procedura di emissione vera e propria di un'autofattura fornitore estero. Le mie due righe scritte sopra sono troppo scarne?
Alex Comba
Laureato in Matematica all'Università di Torino, FLOSS entusiasta, è tra i fondatori del LUG della sua città natale e nel 2007 fa dello sviluppo software il suo mestiere per approdare ad OpenERP nel 2012. Membro delegato Odoo Community Association, è altresì membro di diversi PSC all'interno della stessa associazione. Felice papà di due piccoli Ctrl+C Ctrl+V!
> Le mie due righe scritte sopra sono troppo scarne?
Proponi una PR e se ne discute lì ;-)
Non è molto chiaro come funziona il sistema di inversione contabile extraue. Secondo logica si registra la fattura fornitore con IVA fuori campo e il sistema genera 2 fatture, una attiva e una passiva intestate a "Your Company" oppure funziona come per le fatture Intra UE? Nelle schermate di spiegazione del modulo reverse charge in tipo di inversione contabile "ExtraEU (Self-invoice) nel campo "Registro autofattura" è selezionato il registro: Riconciliazione RC (extraEU) ma non è dettagliato come questo registro deve essere configurato. C'è una nota da qualche parte che spiega come configurare questo registro? Presumo sia per la generazione della fattura attiva ma non ne sono sicuro.
Alex Comba
Laureato in Matematica all'Università di Torino, FLOSS entusiasta, è tra i fondatori del LUG della sua città natale e nel 2007 fa dello sviluppo software il suo mestiere per approdare ad OpenERP nel 2012. Membro delegato Odoo Community Association, è altresì membro di diversi PSC all'interno della stessa associazione. Felice papà di due piccoli Ctrl+C Ctrl+V!
Se ti riferisci alla versione 14.0 è disponibile https://github.com/OCA/l10n-italy/tree/14.0/l10n_it_fatturapa_out_rc
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| Richiesta del: 06/07/22, 07:49 |
| Vista: 254 volte |
| Ultimo aggiornamento: 11/08/22, 14:58 |