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[12] Rivalsa IVA sugli omaggi
Buongiorno, un cliente mi ha chiesto di permettere di conteggiare in fattura la rilvasa dell'IVA per i prodotti omaggio.
In particolare, se un oggetto che costa 1000 euro netti a cliente + IVA 22%, la riga fattura dovrebbe essere del tipo
Prodotto 1000€ sconto 100% = 0€, Imposte 220€, subtotale 220€.
E' una cosa fattibile con Odoo? Come?
grazie mille
Davide Corio
Programma qualsiasi cosa abbia a portata di mano dal 1997, ma non gli piace farsi chiamare "sviluppatore": il mondo del software è più interessante quando osservato con gli occhi di chi usa gli strumenti IT. Da più di 12 anni si occupa di consulenza legata esclusivamente ad Odoo, un framework basato su Python per la costruzione di soluzioni ERP.
In questa pagina (*) dicono:
<<È possibile emettere una fattura elettronica con solo IVA utilizzando il tipo documento “Fattura semplificata” (si rimanda alla FAQ n. 27 pubblicata il 27 novembre 2019).>>
(*) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/faq-fe/risposte-alle-domande-piu-frequenti-categoria/compilazione-della-fattura-elettronica
Davide Corio
Programma qualsiasi cosa abbia a portata di mano dal 1997, ma non gli piace farsi chiamare "sviluppatore": il mondo del software è più interessante quando osservato con gli occhi di chi usa gli strumenti IT. Da più di 12 anni si occupa di consulenza legata esclusivamente ad Odoo, un framework basato su Python per la costruzione di soluzioni ERP.
Nulla di automatico.
L'unico modo a mio avviso è di avere una riga con sconto 100% e importo zero e una che valorizza l'iva.
Perlomeno questo funzionava una volta prima della fatturazione elettronica.
Grazie della risposta.
A questo punto credo che l'unica via percorribile è avere la riga del prodotto completa di imposte, e poi una riga esente iva del prodotto con imponibile negativo, tipo:
Prodotto 1000€, Imposte 220€, subtotale 1220€
Prodotto -1000€, Imposte 0€, subtotale -1000€
Totale: 220€.
Così piace anche alla FE. O no?
Si e' il modo per ottenere righe sola iva, ovvero rivalsa iva. Io faccio fare cosi' ai clienti ed a memoria non ricordo esista altro metodo. E' corretto per la FE.
Davide Corio
Programma qualsiasi cosa abbia a portata di mano dal 1997, ma non gli piace farsi chiamare "sviluppatore": il mondo del software è più interessante quando osservato con gli occhi di chi usa gli strumenti IT. Da più di 12 anni si occupa di consulenza legata esclusivamente ad Odoo, un framework basato su Python per la costruzione di soluzioni ERP.
Giusto, era proprio così che vedevo fare.
Se è ok con la fatturazione elettronica non lo so :(
Si, questa soluzione è corretta anche per SDI / Fatturazione Elettronica.
Come tipo esenzione, credo di possa usare "N1 Esente Art.15", ma è sempre meglio consultare il commercialista.
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| Richiesta del: 04/03/21, 09:28 |
| Vista: 698 volte |
| Ultimo aggiornamento: 06/03/21, 07:55 |