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[12] fattura adsl con contributo statale non accettata
buon giorno, ho un problema con una fattura
imponibile 59,90
iva 13,18
contributo statale
-61,00
totale 12,08
non me la valida
errore
soluzioni?
È vero, è strano. Puoi caricare l'xml anonimizzato?
guarda la carico così come è, non c'è niente che non sia pubblico
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<metadatiFattura xmlns="urn:xml.fatturazione.sogei.it">
<metadato>
<nome>idfile</nome>
<valore>9161232018</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>dataaccoglienza</nome>
<valore>2023-03-04T15:17:48.000+01:00</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>oggetto</nome>
<valore>9161232018 - 2023-03-04T15:17:48.000+01:00 - 02508100928 - 01791480518 numero fatture: 1</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>hashfile</nome>
<valore>d701342a05f98f620a71cd26f2dd05df28f17d888fd95eabab82ae260c415f66</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>tipodocumento</nome>
<valore>FATTURA ELETTRONICA</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>formatofattura</nome>
<valore>FPR</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>versionexsd</nome>
<valore>FPR12</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>cedentepiva</nome>
<valore>02508100928</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>cedentecf</nome>
<valore></valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>cedentedenominazione</nome>
<valore>Tiscali Italia S.p.A. con socio unico</valore>
</metadato>
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<nome>cessionariopiva</nome>
<valore>01791480518</valore>
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<metadato>
<nome>cessionariocf</nome>
<valore></valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>cessionariodenominazione</nome>
<valore>BITIT DI ENRICO MARIA CHELLINI</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>nomefile</nome>
<valore>IT00967720285_4C88j.xml.p7m</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>tipofirma</nome>
<valore>Cades</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>soggettotrasmittente</nome>
<valore>SDI-00967720285</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>dataemissioneminima</nome>
<valore>2023-03-02T00:00:00.000+01:00</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>dataemissionemassima</nome>
<valore>2023-03-02T00:00:00.000+01:00</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>canaletrasmissione</nome>
<valore>Web Service</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>idregistro</nome>
<valore>406114201/2023</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>numerofatture</nome>
<valore>1</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>hashrigaraccolta</nome>
<valore>14e7f9f698c971c64c164e1771d04de973206bf5b388a9043cef3ba502850b2b</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>algoritmo</nome>
<valore>SHA-256</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>modalitaformazione</nome>
<valore>A</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>tipologiaflusso</nome>
<valore>E</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>tiporegistro</nome>
<valore>NESSUNO</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>soggettoregistrazione</nome>
<valore>SDI</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>soggettoregistrazionetipo</nome>
<valore>PAI</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>soggettoregistrazionedenom</nome>
<valore>Agenzia delle Entrate</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>soggettoregistrazionecf</nome>
<valore>06363391001</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>cessionarioruolo</nome>
<valore>DESTINATARIO</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>cessionariotiposoggetto</nome>
<valore>PG</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>cessionarionome</nome>
<valore></valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>cessionariocognome</nome>
<valore></valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>cedenteruolo</nome>
<valore>MITTENTE</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>cedentetiposoggetto</nome>
<valore>PG</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>numallegati</nome>
<valore>0</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>riservato</nome>
<valore>FALSO</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>marcatemporale</nome>
<valore>FALSO</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>conformita</nome>
<valore>FALSO</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>versionedoc</nome>
<valore>1</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>tempoconservazione</nome>
<valore>15</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>firmadigitale</nome>
<valore>VERO</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>sigilloelettronico</nome>
<valore>FALSO</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>dataregistrazione</nome>
<valore>2023-03-05T22:12:03.000+01:00</valore>
</metadato>
</metadatiFattura>
Come l'hai estratto questo file?
Un file di fattura elettronica è così: https://github.com/OCA/l10n-italy/blob/14.0/l10n_it_fatturapa_in/tests/data/IT01234567890_FPR05.xml
il file che ho dentro odoo è cifrato pm7, cosi sono entrato nel sito agenzia entrate, fatturazione e conservazione e ho scaricato xml
Enrico
Allora puoi caricare direttamente il p7m, Odoo lo processa comunque.
In ogni caso si può usare un software tipo GoSign per estrarlo in maniera corretta.
si ma odoo l'ha caricata, infatti ho postato lo screenshoot della fattura sotto; solo che ho un imponibile negativo -1,1€. a causa del buons statale e non me la valida
ho un imponibile di €.59,90
e un rimborso di €.61.00
imponibile calcolato €.-1,1
errore.
forse perchè il buonus l'ha caricato come : 410100 merci c/acquisti ?
ok ho scaricato da odoo xml arrivato e l'ho passato qui:
https://www.fatturacheck.it/
risultato :
<p:FatturaElettronica versione="FPR12" xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2 https://www.fatturapa.gov.it/export/documenti/fatturapa/v1.2.1/Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.1a.xsd">
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<IdTrasmittente>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>00967720285</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>4C88j</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
<ContattiTrasmittente>
<Telefono>00000</Telefono>
<Email>digidoc-support@eng.it</Email>
</ContattiTrasmittente>
<PECDestinatario>fatture@pec.bitit.it</PECDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>02508100928</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>Tiscali Italia S.p.A. con socio unico</Denominazione>
</Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>S.S. 195 Km 2,300</Indirizzo>
<CAP>09123</CAP>
<Comune>CAGLIARI</Comune>
<Provincia>CA</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
<IscrizioneREA>
<Ufficio>CA</Ufficio>
<NumeroREA>204250</NumeroREA>
<CapitaleSociale>36994000.00</CapitaleSociale>
<SocioUnico>SU</SocioUnico>
<StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
</IscrizioneREA>
</CedentePrestatore>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01791480518</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>BITIT DI ENRICO MARIA CHELLINI</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>VIA VENEZIA, 32</Indirizzo>
<CAP>52025</CAP>
<Comune>MONTEVARCHI</Comune>
<Provincia>NN</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2023-03-02</Data>
<Numero>230458311</Numero>
<ImportoTotaleDocumento>12.08</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
<DatiContratto>
<IdDocumento>419793186</IdDocumento>
<Data>2007-10-17</Data>
<NumItem>II99H22172WRII</NumItem>
<CodiceCIG>NOCIG</CodiceCIG>
</DatiContratto>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>
ADSL - UltraInternet Full Affari - 0550113770 chellini.e@tiscali.it
</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<DataInizioPeriodo>2023-04-01</DataInizioPeriodo>
<DataFinePeriodo>2023-05-31</DataFinePeriodo>
<PrezzoUnitario>59.90</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>59.90</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>chellini.e@tiscali.it - Traffico Telefonico</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
<Descrizione>Applicazione Contributo Statale per banda larga</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>-61.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>-61.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N1</Natura>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N1</Natura>
<ImponibileImporto>-61.00</ImponibileImporto>
<Imposta>0.00</Imposta>
<RiferimentoNormativo>Esclusa Iva ex art.15 Dpr 633/72</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>59.90</ImponibileImporto>
<Imposta>13.18</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
<RiferimentoNormativo>IVA al 22%</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
<DataScadenzaPagamento>2023-04-01</DataScadenzaPagamento>
<ImportoPagamento>12.08</ImportoPagamento>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>
Ok, l'ho caricato (ricreando il file in cui manca il tag xml iniziale) e risulta anche a me.
Direi che è un bug, comunque puoi risolvere intanto forzando la validazione della fattura.
Ma è corretto che abbiano emesso un TD01 con imponibile negativo ?
Non dovrebbe essere una nota di credito TD04 ?
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| Richiesta del: 06/04/23, 12:11 |
| Vista: 206 volte |
| Ultimo aggiornamento: 06/04/23, 19:20 |