Buon pomeriggio.
Oggi ho notato una cosa importante, secondo me.
Nell'importare la fattura elettronica nel modulo l10n_it_fatturapa_in e nel codice in attachment.py ho notato che mi crea direttamente un nuovo fornitore se non trova quello desiderato in base alla p.iva e codice fiscale.
Nel mio caso ho un fornitore dove ho inserito per sbaglio un'altra p.iva e me ne ha creato uno nuovo.
Stavo pensando se era possibile mettere un messaggio di avvertimento della nuova creazione del fornitore in modo che, eventualmente, si possa modificare l'errore su quello esistente.
Grazie
