Buongiorno,

ho uno strano problema in fase di importazione di una nota di credito xml proveniente dalla fatturazione elettronica.

Quando cerco di confermare l'importazione la procedura mi da sempre "Il codice REA deve essere univoco per azienda !"
La cosa è alquanto strana visto che il fornitore in anagrafica ha lo stesso codice REA presente nell'xml (ed esiste solo lui con quel codice REA).

Sembra che la procedura voglia comunque creare il fornitore anche se esiste già!

Infatti provando a modificare manualmente il codice REA nell'xml il recupero viene fatto ma mi duplica il fornitore.

Perché questo comportamento? Come faccio a dirgli di riconoscere il contatto?

Grazie mille.

Claudio