buongiorno. quando creo un fornitore nell'etichetta della contabilità di default mi mette Debiti c/recesso invece di Debiti v/fornitore. non riesco a trovare dove devo impostare il conto giusto. grazie
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Buongiorno,
i due conti a cui fai riferimento sono dei campi company_dependent, per poter cambiare il loro default assegnato per ciascuna company, devi:
abilitare la modalità sviluppatore
accedere al menu Funzioni tecniche --> Parametri --> Proprietà azienda
cercare i campi property_account_receivable_id e property_account_payable_id
impostare in Valore l'id del nuovo conto