Buongiorno,
sto eseguendo le riconciliazioni dei pagamenti fornitori e incassi clienti.
Ho notato che quando non eseguo la riconciliazione con l'estratto conto ma inserisco i pagamenti / incassi dal tool NUOVO PAGAMENTO (cliente o fornitore), dopo aver confermato l'operazione mi viene richiesto di fare un ABBINAMENTO. Non capisco qual è la funzione di questo bottone anche perché l'operazione appena confermata e che appare in blu sull'estratto conto, viene anch'essa riconciliata; quindi non dovrebbe essere necessario fare ulteriori abbinamenti.
Come si procede?
