buon giorno, ho un problema con una fattura
imponibile 59,90
iva 13,18
contributo statale
-61,00
totale 12,08
non me la valida
errore
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È vero, è strano. Puoi caricare l'xml anonimizzato?
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guarda la carico così come è, non c'è niente che non sia pubblico
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<metadatiFattura xmlns="urn:xml.fatturazione.sogei.it">
<metadato>
<nome>idfile</nome>
<valore>9161232018</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>dataaccoglienza</nome>
<valore>2023-03-04T15:17:48.000+01:00</valore>
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<nome>oggetto</nome>
<valore>9161232018 - 2023-03-04T15:17:48.000+01:00 - 02508100928 - 01791480518 numero fatture: 1</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>hashfile</nome>
<valore>d701342a05f98f620a71cd26f2dd05df28f17d888fd95eabab82ae260c415f66</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>tipodocumento</nome>
<valore>FATTURA ELETTRONICA</valore>
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<nome>formatofattura</nome>
<valore>FPR</valore>
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<nome>versionexsd</nome>
<valore>FPR12</valore>
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<nome>cedentepiva</nome>
<valore>02508100928</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>cedentecf</nome>
<valore></valore>
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<nome>cedentedenominazione</nome>
<valore>Tiscali Italia S.p.A. con socio unico</valore>
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<nome>cessionariopiva</nome>
<valore>01791480518</valore>
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<nome>cessionariocf</nome>
<valore></valore>
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<nome>cessionariodenominazione</nome>
<valore>BITIT DI ENRICO MARIA CHELLINI</valore>
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<nome>nomefile</nome>
<valore>IT00967720285_4C88j.xml.p7m</valore>
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<metadato>
<nome>tipofirma</nome>
<valore>Cades</valore>
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<nome>soggettotrasmittente</nome>
<valore>SDI-00967720285</valore>
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<metadato>
<nome>dataemissioneminima</nome>
<valore>2023-03-02T00:00:00.000+01:00</valore>
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<metadato>
<nome>dataemissionemassima</nome>
<valore>2023-03-02T00:00:00.000+01:00</valore>
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<metadato>
<nome>canaletrasmissione</nome>
<valore>Web Service</valore>
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<nome>idregistro</nome>
<valore>406114201/2023</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>numerofatture</nome>
<valore>1</valore>
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<nome>hashrigaraccolta</nome>
<valore>14e7f9f698c971c64c164e1771d04de973206bf5b388a9043cef3ba502850b2b</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>algoritmo</nome>
<valore>SHA-256</valore>
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<metadato>
<nome>modalitaformazione</nome>
<valore>A</valore>
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<metadato>
<nome>tipologiaflusso</nome>
<valore>E</valore>
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<nome>tiporegistro</nome>
<valore>NESSUNO</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>soggettoregistrazione</nome>
<valore>SDI</valore>
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<metadato>
<nome>soggettoregistrazionetipo</nome>
<valore>PAI</valore>
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<nome>soggettoregistrazionedenom</nome>
<valore>Agenzia delle Entrate</valore>
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<metadato>
<nome>soggettoregistrazionecf</nome>
<valore>06363391001</valore>
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<metadato>
<nome>cessionarioruolo</nome>
<valore>DESTINATARIO</valore>
</metadato>
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<nome>cessionariotiposoggetto</nome>
<valore>PG</valore>
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<nome>cessionarionome</nome>
<valore></valore>
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<nome>cessionariocognome</nome>
<valore></valore>
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<nome>cedenteruolo</nome>
<valore>MITTENTE</valore>
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<nome>cedentetiposoggetto</nome>
<valore>PG</valore>
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<metadato>
<nome>numallegati</nome>
<valore>0</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>riservato</nome>
<valore>FALSO</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>marcatemporale</nome>
<valore>FALSO</valore>
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<nome>conformita</nome>
<valore>FALSO</valore>
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<metadato>
<nome>versionedoc</nome>
<valore>1</valore>
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<nome>tempoconservazione</nome>
<valore>15</valore>
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<metadato>
<nome>firmadigitale</nome>
<valore>VERO</valore>
</metadato>
<metadato>
<nome>sigilloelettronico</nome>
<valore>FALSO</valore>
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<metadato>
<nome>dataregistrazione</nome>
<valore>2023-03-05T22:12:03.000+01:00</valore>
</metadato>
</metadatiFattura>
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Come l'hai estratto questo file?
Un file di fattura elettronica è così: https://github.com/OCA/l10n-italy/blob/14.0/l10n_it_fatturapa_in/tests/data/IT01234567890_FPR05.xml
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il file che ho dentro odoo è cifrato pm7, cosi sono entrato nel sito agenzia entrate, fatturazione e conservazione e ho scaricato xml
Enrico
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Allora puoi caricare direttamente il p7m, Odoo lo processa comunque.
In ogni caso si può usare un software tipo GoSign per estrarlo in maniera corretta.
0
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si ma odoo l'ha caricata, infatti ho postato lo screenshoot della fattura sotto; solo che ho un imponibile negativo -1,1€. a causa del buons statale e non me la valida
ho un imponibile di €.59,90
e un rimborso di €.61.00
imponibile calcolato €.-1,1
errore.
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forse perchè il buonus l'ha caricato come : 410100 merci c/acquisti ?
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ok ho scaricato da odoo xml arrivato e l'ho passato qui:
https://www.fatturacheck.it/
risultato :
<p:FatturaElettronica versione="FPR12" xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2 https://www.fatturapa.gov.it/export/documenti/fatturapa/v1.2.1/Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.1a.xsd">
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<IdTrasmittente>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>00967720285</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>4C88j</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
<ContattiTrasmittente>
<Telefono>00000</Telefono>
<Email>digidoc-support@eng.it</Email>
</ContattiTrasmittente>
<PECDestinatario>fatture@pec.bitit.it</PECDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>02508100928</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>Tiscali Italia S.p.A. con socio unico</Denominazione>
</Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>S.S. 195 Km 2,300</Indirizzo>
<CAP>09123</CAP>
<Comune>CAGLIARI</Comune>
<Provincia>CA</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
<IscrizioneREA>
<Ufficio>CA</Ufficio>
<NumeroREA>204250</NumeroREA>
<CapitaleSociale>36994000.00</CapitaleSociale>
<SocioUnico>SU</SocioUnico>
<StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
</IscrizioneREA>
</CedentePrestatore>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01791480518</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>BITIT DI ENRICO MARIA CHELLINI</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>VIA VENEZIA, 32</Indirizzo>
<CAP>52025</CAP>
<Comune>MONTEVARCHI</Comune>
<Provincia>NN</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2023-03-02</Data>
<Numero>230458311</Numero>
<ImportoTotaleDocumento>12.08</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
<DatiContratto>
<IdDocumento>419793186</IdDocumento>
<Data>2007-10-17</Data>
<NumItem>II99H22172WRII</NumItem>
<CodiceCIG>NOCIG</CodiceCIG>
</DatiContratto>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>
ADSL - UltraInternet Full Affari - 0550113770 chellini.e@tiscali.it
</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<DataInizioPeriodo>2023-04-01</DataInizioPeriodo>
<DataFinePeriodo>2023-05-31</DataFinePeriodo>
<PrezzoUnitario>59.90</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>59.90</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>chellini.e@tiscali.it - Traffico Telefonico</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
<Descrizione>Applicazione Contributo Statale per banda larga</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>-61.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>-61.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N1</Natura>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N1</Natura>
<ImponibileImporto>-61.00</ImponibileImporto>
<Imposta>0.00</Imposta>
<RiferimentoNormativo>Esclusa Iva ex art.15 Dpr 633/72</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>59.90</ImponibileImporto>
<Imposta>13.18</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
<RiferimentoNormativo>IVA al 22%</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
<DataScadenzaPagamento>2023-04-01</DataScadenzaPagamento>
<ImportoPagamento>12.08</ImportoPagamento>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>
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Ok, l'ho caricato (ricreando il file in cui manca il tag xml iniziale) e risulta anche a me.
Direi che è un bug, comunque puoi risolvere intanto forzando la validazione della fattura.
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Ma è corretto che abbiano emesso un TD01 con imponibile negativo ?
Non dovrebbe essere una nota di credito TD04 ?
0
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imposta? secondo me non gli torna che l'imponibile sia negativo, ma non so come muovermi
