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Buongiorno a tutti,
ho bisogno di inserire in fattura il numero d'ordine del cliente affinchè nella Fattura Elettronica venga valorizzato il campo 2.1.2.2 - NumeroOrdineAcquisto.
Quale campo devo compilare? E' uno di quelli già presenti: "Riferimento/Descrizione", "Documento origine"?
Grazie a chiunque possa aiutarmi, ciao
Ciao Claudio,
grazie mille della dritta! Testato su CE 12 e funziona. Problema risolto
Ciao Andrea,
per avere il campo valorizzato nella Fattura Elettronica, entra nel tab "Documenti collegati" e fai "Aggiungi riga", seleziona "Ordine" ed inserisci il numero dell'ordine di riferimento che ti ha passato il cliente nel campo "ID documento", normalmente viene chiamato PO (Purchase Order) in gergo internazionale.
Quando genererai la FE il campo 2.1.2.2 verrà valorizzato come IdDocumento nel file XML.
testato con Odoo 14.0-20231106 (Edizione Community)
