ARGOMENTO: storni fatture

Ciao a tutti,
ho provato a cercare, ma non ho trovato la risposta, quindi cerco il vs aiuto!

Ho necessita' (in realta' urgentissima, ma e' sempre poi tutto urgente e quindi niente lo e'...) di stornare parzialmente delle fatture generate con openerp.

Ho provato la strada del "rimborso", ma non ho raggiunto lo scopo, ossia ribassare il totale richiesto. In particolare il mio problema e' che rimane la fatture precedente aperta, sbilanciata quindi.

C'e' un modulo che non conosco per fare questa cosa?

spero di essermi riuscito a spiegare!

grazie dell'aiuto!
un saluto

Spero di aver capito bene:

Puoi creare la nota credito(o rimborso).
Poi quando vai in pagamento cliente, già ti propone la riconciliazione della nota credito con la fattura.
Lo puoi confermare anche senza mettere nessun importo pagato.

Sinceramente non ho capito come mai non riesci a fare una nota credito dello stesso importo della fattura.

ciao e grazie per la risposta!

forse mi sono spiegato male... il totale non è un problema, infatti se voglio fare uno storno dell'intera cifra tutto ok. Provo a fare un esempio:

- ho una fattura da 1000 €
- (opz) pago 500 €
- devo stornare 300 €
- faccio un rimborso
- oggi mi sono inventato di cambiare la riga nella fattura per poter mettere una cifra diversa dal totale, ma già questo non mi torna

ad ogni modo il residuo dovrebbe essere 200 € su quella fattura, invece è sempre 500

spero di essermi spiegato meglio!

Grazie ancora!

che versione di openerp?

la nota di credito è stata confermata e riconciliata con la fattura?