ARGOMENTO: [12 OCA] Fattura elettronica con errore, come comportarsi?

Salve, ho 2 fatture elettroniche con due errori differenti:
In una mancava il codice destinatario(ma perchè non inserire un controllo?), nell'altra errore di calcolo ( ma vorrei affrontarlo dopo). Come faccio ad rinviare la prima fattura sistemata ?
Ho provato a rigenerare la fattura ma mi dice che già è presente un xml per la fattura
Provato a cancellare il file xml ma mi dice che non è possibile
Mi ricordavo che era stato messo un tasto per riportare il file xml in stato "pronto per l'invio" così da porte cancellare il file (anche se secondo me non è assolutamente il metodo migliore) , quindi ho aggiornato gli addon ma non mi ritrovo il tasto. Come faccio a rigenerare la fattura ?

FriCk ha scritto:
Ti confermo che il tasto esiste e compare quando l'esportazione è nello stato "Errore mittente"

Ho dovuto riportare lo stato in "Errore mittente" a manina, adesso il processo previsto è, dopo aver sistemato la fattura, riportare l'xml a "pronto per l'invio" e cancellare? non è più corretto cmq mantenere questi file?