ARGOMENTO: Gestione depositi esterni - ddt alieni

Salve a tutti,

Gestisco la parte IT di una azienda familiare e sono molti mesi ormai che sto cercando di trovare il coraggio per una migrazione dell'attuale sistema (fatto in casa da 0) su qualcosa di piu' evoluto e (spero) facilmente plasmabile (e strizzo l'occhio a openerp).

L'esigenza che abbiamo e' un po' particolare e per questo e' stato necessario scrivere il software ad hoc (almeno finora):

In sostanza, gli ordini fatti dai clienti vengono girati ai nostri fornitori. I fornitori dispongono di diversi depositi in Italia e all'estero e la consegna avviene direttamente dal deposito al cliente finale.

I DDT vengono emessi dal deposito da cui parte la merce e noi riceviamo una copia per la contabilita' e la fatturazione. A volte un ordine viene evaso parzialmente da piu' depositi a seconda delle disponibilita'.

Inoltre le quantita' effettivamente evase differiscono dall'ordine (si tratta di materiali venduti a peso o volume) per cui dal DDT si evince il costo totale (a volte soggetto a controllo ed aggiustamento all'arrivo dal cliente.

Nella miriade di moduli che esistono per openerp mi sapete indicare qualcosa da cui partire?

Grazie,
Gianni.

PS: Siamo un'azienda piccola... ma abbiamo esigenze da grandi

Ciao,
hai bisogno di avere visibilità sullo stato del magazzino per accettare gli ordini dei clienti? Cioe' devi conoscere lo stato dell'inventario, o se ne occupano esclusivamente i tuoi fornitori garantendoti il prodotto?

Allora... da dove iniziare? Non so che esperienza tu abbia con l'ERP, quindi parto dal principio.

Installazione e Configurazione moduli
Sicuramente, a partire da un "profilo minimo" che dovrai selezionare in fase di creazione del database, ti servirà installare i moduli:
* vendite (sale),
* acquisti (purchase),
entrambi sono già forniti col pacchetto standard. Questi installeranno automaticamente come dipendenze tutti gli altri moduli che ti servono.
Dopo aver fatto l'installazione di questi moduli, il wizard automatico ti guiderà nella configurazione dei moduli installati.
In particolare, al momento della configurazione del modulo "sale" dovrai specificare come Politica di spedizione standard la "Fattura basata su Consegne".

Censimento Fornitori, Prodotti, Clienti
Una volta installati i moduli che servono dovrai censire:
* i Fornitori (Partner)
* i Prodotti, associando i prodotti ai rispettivi fornitori nella scheda prodotto "Prezzi & fornitori". Devi specificare, sempre nella scheda del prodotto, che il prodotto è "Stoccabile", il metodo di approvvigionamento è "Su ordine", mentre il metodo di fornitura è "Compra"
* i Clienti che intendi gestire (sempre Partner)

Esame dei Workflow
A questo punto si tratta di provare a generare un Ordine del prodotto dalla Gestione Vendite per iniziare a seguire il workflow e capire come "gira" l'applicativo.
In tuo flusso di vendita si snoderà in:
Ordine di Vendita -> Ordine di Approvvigionamento -> Ordine di Acquisto -> Merci in Entrata (magazzino) -> Prodotti in uscita (sempre modulo Magazzino) -> Fatturazione ...

Se non vuoi fare nessuna modifica ai normali flussi di lavoro dell'applicativo, credo che ti convenga convertire gli ordini di vendita dei tuoi clienti direttamente in ordini di acquisto verso i tuoi fornitori.
Sia al momento del ricevimento della merce da parte dei fornitori (anche se di fatto non la ricevi, ma potrai comunque "far finta" che sia così nell'ERP), che al momento della vendita potrai variare le quantità effettivamente comprate/vendute... e grazie alla fatturazione basta su consegna e non su ordine le fatture saranno automaticamente generate con le quantità corrette.

Spero di essere stato di aiuto.