ARGOMENTO: Fatture su prodotti ricevuti.

Come è possibile fatturare le merci ricevute piuttosto che su quelle ordinate?
Esiste un modulo o bisogna imparare una procedura?

Magazzino -> Gestione Magazzino -> Spedizioni in entrata
Crei la spedizione in entrata, sul metodo di fatturazione invece che "Non applicabile" Inserisci "Da Fatturare", completi la spedizione in entrata, alla fine apparirà un pulsantino che ti dice "Crea Fattura" ed il gioco è fatto.
Ciao f

ok!
e se invece per quel prodotto mi viene creata in automatico la spedizione in entrata?

Ciao,
se usi comunque gli ordini di acquisto puoi modificare su questi il Controllo Fattura e scegliere "Basato sui ricevimenti" (based on receptions), in questo caso il tasto Crea Fattura compare nelle Spedizioni in Entrata quando viene confermato il ricevimento.

R.

perfetto ti ringrazio!

ciao a tutti,
Mi attacco a questo thread per chiedervi come poter affrontare il caso in cui ricevo 2 fatture fornitore per il mio unico PO.
Come gestire bene questo caso?

Ho fatto una prova dove la bozza fattura del mio PO la modifico cancellando 1 prodotto, che è quello presente sulla seconda fattura ricevuta dal fornitore.
In questo modo "chiudo" la prima fattura fornitore, ma mi rimane fuori 1 prodotto che a sto punto non so come gestire in openerp se non creando manualmente una fattura (la quale però come legarla al PO in modo che risulti 100% fatturato?)

Avete suggerimenti ? la soluzione che ho trovato è incompleta e decisamente non friendly..



Lucio