ARGOMENTO: [8.0] Anticipi su ordini a fornitore

Ciao a tutti,
è possibile in Odoo gestire degli anticipi su ordini al fornitore?

Grazie

anche io in azienda ho lo stesso problema.
su un acquisto di materiale il fornitore mi manda varie fatture di acconto e questo mi costringe ogni volta a variale la bozza ordine e bozza fattura e mi fa perdere traccia del materiale acquistato. soluzioni?
l'ideale sarebbe manterene la bozza fattura e splittare le fatture fornitore così come si possono splittare con apposito modulo le fatture di vendita

Versione di Odoo??

I processi di vendita/acquisto son stati rivisti e migliorati a partire dalla versione 9 pertanto è indispensabile che specifichiate la versione di riferimento per avere una risposta adeguata.

Versione 8

Partirei dall'inizio ... immagino che se hai difficoltà di processo sta implementando odoo da poco, ma allora perchè la 8? La versione andrebbe scelta in funzione delle proprie esigenze di processo e nel tuo caso, almeno per questo requisito, sarebbe stato meglio usare la 9 o la 10.

Per passare al processo ... il fornitore ti invia fatture di acconto? ovvero fatture si legate all'ordine ma che riportano una singola riga con la dicitura "acconto su ordine xyx" oppure ti fattura parzialmente quello che ti spedisce?

La soluzione in un caso o nell'altro è molto diversa.

- Se ti spedisce e fattura parzialmente la merce puoi usare i backorder e fatturare solo quello che hai ricevuto.
- Se ti manda le semplici fatture di acconto le registri e le paghi avendo cura di registrare come riferimento l'ordine di partenza, al ricevimento della fattura finale questa deve riportare lo storno delle varie fatture. Fatturi l'ordine per intero e (purtroppo qui non esiste automatismo) inserisci a mano le righe di storno. Sulla 10 te lo farei gestire diversamente ma sulla 8 non hai scelta ma non è tutto sto dramma in ogni caso.

Questo da quello che ho capito dalla tue esigenze ... senza pretesa di essere stato esauriente o preciso.

esatta la seconda,
a fronte di un ordine di prodotto X
il fornitore mi invia delle fatture di acconto/anticipi con la sola riga ACCONTO
ad oggi registro le fatture con la riga acconto e la cosa che non mi piace è che perdo il legame con il prodotto X e relativo ordine d'acquisto, valorizzazione ecc ecc tutto quello che è legato ad X. ma al momento non vedo soluzioni diverse .

grazie mille per l'aiuto