ARGOMENTO: Ritenuta d'acconto e fattura

piu tardi provo l'installazione della versione per 8

Per la 8.0 non avevo montato il reporto della parcella.
Dovrai disegnarlo da solo

neo996sps ha scritto:

MI sono perso fra fatture passive ed attive, quindi scusatemi se dico una scemenza.
Ma proprio ieri, con odoo 8.0 ho messo una ritenuta.
Il totale è scontato della tassa, come dice il tuo commercialista.


oggetto colaboración

prestazione 500.00 €

tasse IVA 21% (Bienes), Retenciones a cuenta IRPF 7%

Impuesto Base Importe
IVA 21% (Bienes) 500.00 € 105.00 €
Retenciones a cuenta IRPF 7% 500.00 € -35.00 €

totale fattura 570
(sarebbe 605 € ma 35 € li versa il cliente allo Stato).


Per farlo ho semplicemente aggiunto 2 tasse: iva + ritenuta (retencion).


Andrea

Salve,
non mi sembra esistano moduli aggiuntivi che gestiscano i contributi previdenziali (solitamente al 4%) che devono essere usati come base imponibile per il calcolo della ritenuta d'acconto. Difatti se creo un account_tax del 4% non ho modo di specificare che l'IVA deve essere calcolata anche su questo 4%. Per esempio sono andato sul sito dell'agenzia delle entrate e ci sono addirittura tre tipi di contributi, dei quali solo uno soggetto a ritenuta, mentre probabilmente tutti e tre sono soggetti ad IVA.

SI potrebbe inserire manualmente una seconda riga in fattura che tenga conto di questo 4% ma non mi sembra una soluzione pratica; qualcuno ha risolto già questa problematica in maniera più efficente?

edit: ho trovato il flagper account_tax che fa esattamente quello di cui ho bisogno, se lo assegno al contributo del 4%!

Buongiorno.
Sto provando ad installare il modulo "Italian Withholding Tax" standard, quello relativo alla localizzazione italiana, per la versione di odoo 8.0.
Seguendo la fasi di configurazione descritte in questo link abstract.it/lab/articles/gestire-le-ritenute-dacconto-con-odoo
ho trovato un errore-incongruenza nella mia implementazione dei conti.
Quando vado in Contabilità >> Configurazione >> Ritenuta e ne creo una nuova, a me serve proprio quella 1040 come nell'esempio, nel settare il "conto di credito" 160900 non me lo vede. Facendo un po di prove ho notato che questo conto è impostato come "Tipo Conto" in Attività e "Tipo Interno" regolare mentre il modulo cerca come "Tipo Interno" Crediti e "Tipo Conto" sempre Crediti.

E' un errore o devo cambiare il tipo del mio conto, al limite ne creo un alto con i tipi credito?
Dimenticavo. Per me è sufficiente la fattura passiva. Almeno per ora.

Ho notato anche un'altra incongruenza.
Quando si salva una fattura non viene modificato il calcolo della ritenuta. lo stesso problema se si salva e poi valida. Passa la fattura senza calcolo delle ritenute.
Per fortuna basta ricordarsi di premere il pulsante aggiorna