ARGOMENTO: Ritenuta d'acconto e fattura

Ho fatto una prova sulla mia versione 8.0
I passi che devi seguire sono:
1. Ripristina il codice originale
2.Dal menù Contabilità -> Conti -> Ritenuta crei il codice di ritenuta d'acconto (esempio 1040, con 20% di ritenuta)
3.Registri la parcella/attura attivando il flag Ritenuta
4.Confermi i dati (senza ritenuta d'acconto)
5.Modifichi nuovamente la parcella fattura
6. In basso nella sezione ritenute aggiungi una riga
7.Cambi il valore di imponibile proposto con il reala valore; se hai configurato correttamente ti ricalcola la RA corretta
8.Salvi e validi la parcella fattura

Grazie. Ho fatto varie prove e alla fine ci sono riuscito. Devo dire che è decisamente complesso.

Questi i passi.

Ho seguito il tutorial descritto qualche post fa per la configurazione e messo a posto il conto 160900

1. Ripristinato il codice originale ed upgrado il modulo
2. Ho registrato una nuova fattura - il flag Ritenuta si setta da solo per via della "posizione fiscale" in accordo con il tutorial
3. Inserisco i dati che mi interessano
4. Premo il pulsante aggiorna
5. Vado nello schemino in basso delle ritenute e premo sulla ritenute 1040
6. Modifico l'imponibile come giusto che sia - qui nel mio caso non ricalcola l'importo
7. Modifico anche l'importo
8. Salvo e Valido .

Con il tuo metodo, oltre ad avere lo stesso problema del ricalcolo dell'importo- strano ma è così-, non mi cambiava il "Netto da Pagare"

Grazie. Ora provo a vedere quello che succede con i pagamenti.

Intanto ho fatto una piccolissima modifica al codice nel file account.py.
In fondo ho inserito il seguente codice:
questo permette di ricalcolare l'importo della ritenuta in automatico al cambio dell'imponibile ne riquadro della ritenuta.
Spero che a qualcuno possa essere utile.

Per quanto riguarda i pagamenti verso il fornitore tutto bene anche la stampa della prima nota.
Il problema riguarda il pagamento con l'erario della parte dovuta alla ritenuta. Non riesco a capire bene come si fa.
Tra l'altro non si riesce a vedere nella prima nota.

Buonasera.
Eccomi di nuovo qui.

Per i pagamenti penso di aver capito.
Ho un altro problema.
Quando vado a preparare il pagamento per il fornitore
contabilità -> fornitori -> pagamenti fornitori -> crea

seleziono il fornitore per la ritenuta di acconto.
Mi riempie in automatico i vari fields per i debiti e imposto la cifra corrispondente al campo amount_original nel campo Totali sotto il fornitore per capirci.
Qui giungono i problemi.
Quando salvo nel campo amount_original mi aspetterei il valore da pagare come in bozza ma, questo cambia come nel campo amount_unreconciled .

Facendo un po di debug mi risulta che durante il salvataggio non chiami la funzione
def _compute_balance(self, cr, uid, ids, name, args, context=None):

della classe:
class account_voucher_line(orm.Model):

del modulo whithholding_tax/modules/voucher.py

in più, devo dire, che questa cosa accade sempre ma alcune volte, al riavvio del server, funziona.

Pensavo a qualcosa tipo che il modulo non abbia la precedenza su un altro.
Non so proprio che altro pensare.

Grazie.