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[12] Rivalsa IVA sugli omaggi

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Alberto Sensi

Buongiorno, un cliente mi ha chiesto di permettere di conteggiare in fattura la rilvasa dell'IVA per i prodotti omaggio.

In particolare, se un oggetto che costa 1000 euro netti a cliente + IVA 22%, la riga fattura dovrebbe essere del tipo

Prodotto 1000€ sconto 100% = 0€, Imposte 220€, subtotale 220€.

E' una cosa fattibile con Odoo? Come?
grazie mille

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Davide Corio
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In questa pagina (*) dicono:

<<È possibile emettere una fattura elettronica con solo IVA utilizzando il tipo documento “Fattura semplificata” (si rimanda alla FAQ n. 27 pubblicata il 27 novembre 2019).>>

(*) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/faq-fe/risposte-alle-domande-piu-frequenti-categoria/compilazione-della-fattura-elettronica

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Quindi la tipologia fattura elettronica con codice TD07. Molto interessante anche per altre casistiche, grazie!

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Davide Corio
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Nulla di automatico.

L'unico modo a mio avviso è di avere una riga con sconto 100% e importo zero e una che valorizza l'iva.

Perlomeno questo funzionava una volta prima della fatturazione elettronica.

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Alberto Sensi
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Grazie della risposta.

A questo punto credo che l'unica via percorribile è avere la riga del prodotto completa di imposte, e poi una riga esente iva del prodotto con imponibile negativo, tipo:
Prodotto 1000€, Imposte 220€, subtotale 1220€
Prodotto -1000€, Imposte 0€, subtotale -1000€
Totale: 220€.

Così piace anche alla FE. O no?

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Luigi Di Naro
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Si e' il modo per ottenere righe sola iva, ovvero rivalsa iva. Io faccio fare cosi' ai clienti ed a memoria non ricordo esista altro metodo. E' corretto per la FE.

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Davide Corio
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Giusto, era proprio così che vedevo fare.

Se è ok con la fatturazione elettronica non lo so :(

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Si, questa soluzione è corretta anche per SDI / Fatturazione Elettronica.
Come tipo esenzione, credo di possa usare "N1 Esente Art.15", ma è sempre meglio consultare il commercialista.

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Alberto Sensi
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Grazie a tutti delle risposte. Confermo che l'SDI accetta le fatture così fatte. Il commercialista del cliente ha richiesto esenzione N2.2
 

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La fattura deve generare un credito IVA per il destinatario, cioè al destinatario della fattura deve arrivare una fattura passiva di sola IVA ?

Che io sappia, l'SDI scarta le FE con imponibile zero.

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