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configurazione fornitore

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federica

buongiorno. quando creo un fornitore nell'etichetta della contabilità di default mi mette Debiti c/recesso invece di Debiti v/fornitore. non riesco a trovare dove devo impostare il conto giusto. grazie

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Alex Comba
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Buongiorno,

i due conti a cui fai riferimento sono dei campi company_dependent, per poter cambiare il loro default assegnato per ciascuna company, devi:

  • abilitare la modalità sviluppatore

  • accedere al menu Funzioni tecniche --> Parametri --> Proprietà azienda

  • cercare i campi property_account_receivable_id e property_account_payable_id

  • impostare in Valore l'id del nuovo conto

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federica
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grazie mille.  

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Alex Comba
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